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严肃查处小金库问题

来源:毕业论文_论文题目 时间:2016-5-27

1.严肃查处小金库问题。一是严肃查处西安核设备有限公司、财务公司私设“小金库”违反财经纪律问题和原子能公司等单位违规发放薪酬、福利问题。分别给予财务公司等单位主要领导和有关人蔡锡富、张逸、陈斌、韩洪学等人党纪、政纪处分。二是组织开展财务大检查。在全系统组织开展了脸上长白癜风为期两个多月的财务大检查、整顿财经纪律工作。在组织所有成员单位自查基础上,成立了以集团公司总会计师为组长的检查工作组,下设12个小组分别承担相应成员单位的检查任务。共有156位财审人员参加检查,其中集团公司内部抽调49人,通过公开招标选择的会计师事务所派出107人。检查覆盖所有成员单位,其中集团公司直接组织检查187户,其中二级单位43户、三级单位109户、四级单位35户。集团公司未安排直接检查的单位,由各板块安排检查,实现了财务检查全覆盖。截至8月14日,集团公司组织各检查小组和板块完成了全部单位的财务检查工作,形成了报告,提出了明确的整改措施。通过检查共发现9个方面43类具体问题。各成员单位已按照要求对发现的问题制定了整改措施,明确了整改时限,并形成了整改报告。要求立行立改的已全部整改完毕;对于需要完善机制、制度,明确了时间节点、整改目标、人和措施,力争在2015年底前整改完成;对于需要建立长效机制的,已分阶段制定措施整改。三是强化财务监管和财会队伍建设。针对部分财会主管人员知法犯法问题,特别强调加强对财务队伍的管理。印发了集团公司《委派总会计师重大事项独立报告管理办法》《成员单位总会计师工作制度》,加强委派总会计师管理,明确总会计师职责、权限,提高委派总会计师履职能力和效果。四是强化管控完善长效机制。印发了《集团公司内控管理办法》,全面推进全集团内控体系建设工作,促进专项管理规范化。加快推进全面预算管理,制定集团公司全面预算管理对标标准体系。调整成本控制机制,制定集团公司各项业务成本控制指标和标准体系,发布主要产品成本控制标准。进一步完善财务内控制度。不断提升财务信息化水平,搭建统一财务核算平台,动态监控成员单位的会计核算和财务指标变动情况。建立集团“小金库”定期检查工作机制,形成防治“小金库”的长效机制。

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